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定州市李親顧中學(xué)2023年單位預(yù)算信息公開情況說明
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見》規(guī)定，現(xiàn)將定州市李親顧中學(xué) 2023年單位預(yù)算公開如下：
一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《教育職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》， 教育的主要職責(zé)是
1、主要職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)學(xué)校行政機(jī)構(gòu)和黨的組織建設(shè)。
（2）全面貫徹國(guó)家教育方針，執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的決定和指示。
（3）負(fù)責(zé)組織起草制定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃及學(xué)年、學(xué)期工作計(jì)劃，組織制定學(xué)校規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的思想政治工作，抓好師德建設(shè)和學(xué)生的思想品德教育。
（5）負(fù)責(zé)抓好師資隊(duì)伍建設(shè)，組織和指導(dǎo)學(xué)校教育教學(xué)工作，抓好校風(fēng)學(xué)風(fēng)建設(shè)。
（6）負(fù)責(zé)學(xué)校安全穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)、基建及教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置的審批。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
定州市李親顧中學(xué)，經(jīng)費(fèi)是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，內(nèi)設(shè)辦公室和教務(wù)處、德育處、教研處、藝體處、總務(wù)處、學(xué)生處等。
單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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單位規(guī)格
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經(jīng)費(fèi)保障形式
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定州市李親顧中學(xué)
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事業(yè)
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股級(jí)
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財(cái)政性資金基本保證
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二、單位預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
1、收入說明
反映本單位當(dāng)年全部收入。2023年預(yù)算收入 4385.41萬元，其中：一般公共預(yù)算收入 4179.5 萬元，政府性基金預(yù)算收入0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶核撥收入 800 萬元，單位資金收入 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余205.91萬元。
2、支出說明
3、收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映定州市李親顧中學(xué)年度單位預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2023年支出預(yù)算 4385.41 萬元，其中基本支出3284.51萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)3284.51 萬元和日常公用經(jīng)費(fèi) 0萬元；項(xiàng)目支出1100.9萬元，主要為生均公用經(jīng)費(fèi)和教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3、比上年增減情況
2023年預(yù)算收支安排4385.41萬元，較2022年預(yù)算增加376.15萬元，其中：基本支出增加
305.95 萬元，主要增加人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目增加70.2萬元，主要增加食堂、報(bào)告廳等項(xiàng)目資金。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2023年，我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排 0萬元。與2022年相比持平，無增減變化。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因
2023年，我單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)0萬元)；公務(wù)接待費(fèi)0萬元。與2022年相比公務(wù)接待費(fèi)用沒變化，主要原因：嚴(yán)格依據(jù)黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定，堅(jiān)決保持厲行節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，減少不必要接待。與2022年相比持平，無增減變化。
五、預(yù)算績(jī)效信息
第一部分 單位整體績(jī)效目標(biāo)
（一）總體績(jī)效目標(biāo)
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)全國(guó)、全省、全市教育大會(huì)精神，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，抓關(guān)鍵、求突破，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化，推進(jìn)冰雪運(yùn)動(dòng)進(jìn)校園，辦好學(xué)校，落實(shí)學(xué)校資助政策，提升教師隊(duì)伍素質(zhì)，辦人民滿意的教育。
（二）分項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)
1.提高我校高中毛入學(xué)率；落實(shí)高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)建檔立卡的高中貧困學(xué)生，實(shí)行免學(xué)費(fèi)、免住宿費(fèi)、免費(fèi)提供教課書。
2.做好各項(xiàng)教育管理工作；保障學(xué)校工作正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
（三）工作保障措施
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，提升班子成員政治忠誠(chéng)、政治定力、政治擔(dān)當(dāng)、政治能力。
加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。按照“一把手負(fù)責(zé)、一崗雙責(zé)”要求，貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。抓好校務(wù)公開、財(cái)務(wù)內(nèi)審和后勤管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。加大對(duì)學(xué)校收費(fèi)、基建、修繕、財(cái)務(wù)和校長(zhǎng)任期與離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
繼續(xù)深化課堂教學(xué)改革。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)課堂教學(xué)的管理和評(píng)價(jià)，推進(jìn)高效課堂探索和實(shí)踐，提高課堂教學(xué)效率，引導(dǎo)教師在把握教材的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新教學(xué)方法，改進(jìn)和優(yōu)化教學(xué)方式，切實(shí)減輕學(xué)生過重的課業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)每個(gè)學(xué)生的個(gè)性發(fā)展。
強(qiáng)化學(xué)校德育工作。全面落實(shí)立德樹人，把立德樹人作為中小學(xué)教育的根本任務(wù)。把社會(huì)主義核心價(jià)值觀落小落細(xì)落實(shí)，幫助青少年學(xué)生自覺認(rèn)同并踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，引導(dǎo)廣大學(xué)生樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣和道德品質(zhì)。
加強(qiáng)體藝衛(wèi)工作。完善學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，廣泛開展陽光體育活動(dòng)，加快推進(jìn)校園足球的普及，加強(qiáng)校園足球特色學(xué)校建設(shè)，大力推進(jìn)冰雪運(yùn)動(dòng)進(jìn)校園活動(dòng)；加強(qiáng)和規(guī)范學(xué)校衛(wèi)生防疫，保障學(xué)校師生的身體健康。
強(qiáng)化管理，把校舍安全工作落到實(shí)處。安裝一鍵報(bào)警裝置，實(shí)現(xiàn)全校視頻監(jiān)控、一鍵報(bào)警與公安機(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng)。
第二部分 專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)
無
第三部分 預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
（1）開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，把“不忘初心、牢記使命”作為加強(qiáng)黨的建設(shè)的永恒課題和黨員干部的終身課題。
(2)擴(kuò)大教育資源，保證校舍的安全，配備必要的教具、生活設(shè)施設(shè)備，改善辦學(xué)條件。落實(shí)教育資助制度。
(3)精準(zhǔn)落實(shí)扶貧政策，對(duì)建檔立卡的公辦高中貧困學(xué)生，實(shí)行免學(xué)費(fèi)、免住宿費(fèi)、免費(fèi)提供教課書，對(duì)貧困高中學(xué)生發(fā)放助學(xué)金。
(4)做好各項(xiàng)教育管理工作，保障學(xué)校工作正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
1、公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
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績(jī)效目標(biāo)
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1.改善辦學(xué)條件，發(fā)揮學(xué)校的教育資源優(yōu)勢(shì)?？平膛d市，辦學(xué)生和家長(zhǎng)滿意的教育。
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一級(jí)指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
績(jī)效指標(biāo)描述
|
指標(biāo)值
|
指標(biāo)值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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提高教育教學(xué)質(zhì)量
|
增加學(xué)生高校就讀率，減少輟學(xué)。
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100%
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部門職責(zé)
|
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質(zhì)量指標(biāo)
|
提高教育教學(xué)質(zhì)量
|
立德樹人，提質(zhì)增效。
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100%
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部門職責(zé)
|
|
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成本指標(biāo)
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對(duì)教育教學(xué)的投入
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資金用于教育教學(xué)建設(shè)。
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300.9萬元
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部門職責(zé)
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時(shí)效指標(biāo)
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在校生全部完成學(xué)業(yè)
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在校生完成高中階段學(xué)歷教育。
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100%
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部門職責(zé)
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效益指標(biāo)
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社會(huì)效益指標(biāo)
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受益人數(shù)
|
受益人數(shù)
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≥3000人
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部門職責(zé)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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對(duì)教育教學(xué)的投入
|
對(duì)教育教學(xué)投入率
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100%
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部門職責(zé)
|
|
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生態(tài)效益指標(biāo)
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環(huán)境質(zhì)量改善
|
環(huán)境質(zhì)量改善
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100%
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部門職責(zé)
|
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滿意度指標(biāo)
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
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學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿意度
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家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校教育教學(xué)滿意度調(diào)查。
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≥98%
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部門職責(zé)
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
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教師滿意度
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教職工對(duì)學(xué)校的滿意度調(diào)查。
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≥98%
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部門職責(zé)
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2、教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
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績(jī)效目標(biāo)
|
1.改善辦學(xué)條件，發(fā)揮學(xué)校的教育資源優(yōu)勢(shì)?？平膛d市，辦學(xué)生和家長(zhǎng)滿意的教育。
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一級(jí)指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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績(jī)效指標(biāo)描述
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指標(biāo)值
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指標(biāo)值確定依據(jù)
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產(chǎn)出指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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提高教育教學(xué)質(zhì)量
|
增加學(xué)生高校就讀率，減少輟學(xué)。
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100%
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部門職責(zé)
|
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質(zhì)量指標(biāo)
|
提高教育教學(xué)質(zhì)量
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立德樹人，提質(zhì)增效。
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100%
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部門職責(zé)
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時(shí)效指標(biāo)
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對(duì)教育教學(xué)的投入
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資金用于教育教學(xué)建設(shè)。
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800萬元
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部門職責(zé)
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成本指標(biāo)
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在校生全部完成學(xué)業(yè)
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在校生完成高中階段學(xué)歷教育。
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100%
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部門職責(zé)
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效益指標(biāo)
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社會(huì)效益指標(biāo)
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受益人數(shù)
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受益人數(shù)
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≥3000人
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部門職責(zé)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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對(duì)教育教學(xué)的投入
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對(duì)教育教學(xué)投入率
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100%
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部門職責(zé)
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生態(tài)效益指標(biāo)
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環(huán)境質(zhì)量改善
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環(huán)境質(zhì)量改善
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100%
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部門職責(zé)
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滿意度指標(biāo)
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
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學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿意度
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家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校教育教學(xué)滿意度調(diào)查。
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≥98%
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部門職責(zé)
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六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2023年，定州市李親顧中學(xué)安排政府采購(gòu)預(yù)算65.40萬元。具體內(nèi)容見下表。
單位政府采購(gòu)預(yù)算
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360013定州市李親顧中學(xué)
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單位：萬元
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政府采購(gòu)項(xiàng)目來源
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采購(gòu)物品名稱
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政府采購(gòu)目錄序號(hào)
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計(jì)量 單位
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數(shù)量
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單價(jià)
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政府采購(gòu)金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金）
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2023年 預(yù)留中 小微企 業(yè)份額
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項(xiàng)目名稱
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預(yù)算 資金
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算撥款
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基金預(yù)算撥款
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
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財(cái)政專戶核撥
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單位 資金
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財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)
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非財(cái)政 撥款結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余
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合 計(jì)
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65.40
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65.40
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65.40
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定州市李親顧中學(xué)小計(jì)
|
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|
65.40
|
65.40
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|
|
|
|
|
65.40
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|
公用經(jīng)費(fèi)
|
300.90
|
A3 黑白打印機(jī)
|
A02021001
|
臺(tái)
|
5
|
0.20
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
1.00
|
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
300.90
|
其他辦公設(shè)備
|
A02029900
|
臺(tái)
|
60
|
0.40
|
24.00
|
24.00
|
|
|
|
|
|
|
24.00
|
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
300.90
|
復(fù)印紙
|
A05040101
|
箱
|
20
|
0.02
|
0.40
|
0.40
|
|
|
|
|
|
|
0.40
|
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
300.90
|
其他服務(wù)
|
C99000000
|
年
|
1
|
40.00
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
40.00
|
注：同一采購(gòu)目錄序號(hào)的物品，其單價(jià)會(huì)因配置規(guī)格不同而變動(dòng)，均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購(gòu)事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
注：無政府采購(gòu)預(yù)算，空表列示。
七、國(guó)有資產(chǎn)信息
定州市李親顧中學(xué)上年末固定資產(chǎn)金額為7618.841316萬元（詳見下表）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為176.461819萬元，已按要求列入政府采購(gòu)預(yù)算，詳見政府采購(gòu)預(yù)算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
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101定州市李親顧中學(xué)
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截止時(shí)間：2022-12-31
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項(xiàng) 目
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數(shù)量
|
價(jià)值（金額單位：萬元）
|
|
土地、房屋及構(gòu)筑物
|
|
6143.060275
|
|
通用設(shè)備
|
|
601.933419
|
|
專用設(shè)備
|
|
643.613422
|
|
圖書、檔案
|
|
11.2748
|
|
家具、用具、裝具及動(dòng)植物
|
|
218.9594
|
|
無形資產(chǎn)
|
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注：無固定資產(chǎn)占用情況，空表列示。
八、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
九、其他需要說明的事項(xiàng)：我單位無其他需要說明的。